柳興制糖強(qiáng)化內(nèi)部控制增強(qiáng)防風(fēng)險(xiǎn)能力
日期：2013-04-01 14:20:33 來(lái)源：柳興制糖公司
柳興制糖有限公司認(rèn)真貫徹廣西農(nóng)墾集團(tuán)內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理的措施要求，將內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理理念融入公司業(yè)務(wù)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)，全面提升公司內(nèi)部管理水平，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
建立風(fēng)險(xiǎn)防控組織機(jī)構(gòu)。成立了以董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)的全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，把全面風(fēng)險(xiǎn)管理作為“一把手工程”來(lái)抓，明確內(nèi)控流程和相應(yīng)職責(zé)，形成決策、執(zhí)行、管理、監(jiān)督的管理組織架構(gòu)，確保全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作長(zhǎng)期、系統(tǒng)地開(kāi)展，形成長(zhǎng)效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
完善內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)管理制度。全面梳理公司各業(yè)務(wù)流程，認(rèn)真分析和總結(jié)，完善內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，先后印發(fā)了《內(nèi)部審批制度》和《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)控管理及全面風(fēng)險(xiǎn)管理的通知》核心制度文件，分門(mén)別類(lèi)制定了資產(chǎn)管理、物質(zhì)采購(gòu)、外協(xié)加工維修、基建項(xiàng)目管理、審計(jì)等一系列的規(guī)章制度。
建立檢查和考評(píng)體系。以?xún)?nèi)部審計(jì)為中心，結(jié)合內(nèi)控管理和全面風(fēng)險(xiǎn)管理，制定內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃，建立對(duì)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)施檢查和考核評(píng)價(jià)，確保內(nèi)控管理及風(fēng)險(xiǎn)控制得到有效實(shí)施。同時(shí)，在全公司范圍內(nèi)開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理宣傳和學(xué)習(xí)，組織相關(guān)部門(mén)及人員進(jìn)行培訓(xùn)，構(gòu)筑公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的氛圍及實(shí)施環(huán)境。（秦柏生）
